| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z0C2FBFE3D |
IMPONibile ACCONTO FATT.N.4/2020 DEL16/12/2020 CONTR. 231/1 DEL
17/9/2019 COMPENSO REFERENTE SCIENTIFICO PROGETTO CINEMANIMA-A1
“CinemaScuola LAB” - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le
scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNGGRG69L23H211Z CINGOLANI GIORGIO |
3190.74 |
3190.74 |
- CNGGRG69L23H211Z CINGOLANI GIORGIO
|
2020-12-11 |
2021-01-07 |
| Z0C323E4C3 |
Saldo imponibile fatt. 151/02 del 31/07/21 ord. 36 Buste con intestazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00314100439 LA RAGNATELA -COOP. SOCIALE- A R.L. |
360.00 |
360.00 |
- 00314100439 LA RAGNATELA -COOP. SOCIALE- A R.L.
|
2021-06-29 |
2021-12-18 |
| Z1130BFA1A |
saldo ordine 12/2021 fatt. 0/552 del 23/02/2021 Abbonamento "Dida" on line e cartaceo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON |
39.80 |
39.80 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON
|
2021-02-23 |
2021-03-03 |
| Z13333048F |
Saldo FATT . 22193 DEL 27/10/21 ordine 56 del 28/9/21 Abbonamento
cartaceo rivista LET'S START e C'EST FACIL a.s. 2021/22 - Secondaria
S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00389280421 ELI EDIZIONI SRL |
33.80 |
33.80 |
- 00389280421 ELI EDIZIONI SRL
|
2021-09-28 |
2021-11-08 |
| Z14330672B |
Saldo imponibile ordine 52/21 Ordine Mepa ORDINE_6355729 fatt.201/l
del 30/09/21 prodotti di pulizia inizio anno scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00380590430 CIBIEMME s.r.l. |
3526.85 |
3526.85 |
- 00380590430 CIBIEMME s.r.l.
|
2021-09-22 |
2021-10-25 |
| Z182E84328 |
Saldo imponibile fatt. 120/C del 28/10 ordine 56/2020 accessori per la rete scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
152.25 |
152.25 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2021-01-05 |
2021-02-04 |
| Z1831AC594 |
Imponibile FATTURE 2021000151SP, 2021000169SP e 2021000170SP di
maggio 2021 - VISITE ISTRUZIONE S. CROCE 21-27 MAGGIO INF. LE GRAZIE e
28 maggio i. Le Grazie e P. S V. .per S. Croce e Malleus -
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00307880435 CONTRAM - CAMERINO |
654.55 |
654.55 |
- 00307880435 CONTRAM - CAMERINO
|
2021-05-11 |
2021-06-22 |
| Z183491F36 |
Saldo ord. 95/2021 Abbonamento "La vita scolastica" P. Urbani e P. S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
139.98 |
0.00 |
- 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
|
2021-12-23 |
|
| Z1B32CAE14 |
Saldo PIANO ESTATE SCUOLA A.S. 2020.21 Moduli : Space tour , I Rover su Marte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02685590420 Technological Applications for Learning Empowermen |
2300.00 |
2300.00 |
- 02685590420 Technological Applications for Learning Empowermen
|
2021-08-19 |
2021-08-20 |
| Z1C30982B4 |
Imponibile fatt.54/E del 25/2/21 Ordine 5/2021 Bobine e asciugamani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03178310755 BLU MAPUL S.R.L. |
887.20 |
887.20 |
- 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.
|
2021-02-11 |
2021-03-08 |
| Z1E3302E0E |
Saldo imponibile Fatt.281 del 23/10/21 e fatt.334 del 7/12 . Ordine
49 e 63 Grembiuli per collaboratori scolastici risorsa finanziaria ex
art. 31 comma 1 del decreto-legge 22/03/2021 n. 41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01553340439 RAM 90 SRL |
759.16 |
759.16 |
|
2021-09-13 |
2021-12-18 |
| Z1E3359D57 |
Saldo imponibile fatt. 1394 del 31/10/21 ord. 68/2021 del 7/10 pulizia vetrate P. Le Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01457970430 IMPRESA DI PULIZIE BUCCOLINI snc |
100.00 |
100.00 |
- 01457970430 IMPRESA DI PULIZIE BUCCOLINI snc
|
2021-10-07 |
2021-11-12 |
| Z2C30D0D0C |
Saldo imponibile fatt. 4/PA del 30/08/2021 servizio valutazione riscio chimico Doc. Prot.. 5953 VI.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029330434 Studio Consul VI.DA srls |
260.00 |
260.00 |
- 02029330434 Studio Consul VI.DA srls
|
2021-02-27 |
2021-09-09 |
| Z2D2E10AC0 |
FATT.566/02 DEL 30/12/2020 N.ORDINE 40/2020 ATTREZZATURA VARIA PER
PLESSI PER ATTREZZATURE IGIENE E PULIZIA ( DPI, TAPPETI INGRESSO,
TRAVASATORI, SCALE, SEGATURA, STENDINO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00250090438 2P DI PAOLONI ENRICO & C. SRL |
40.88 |
40.88 |
- 00250090438 2P DI PAOLONI ENRICO & C. SRL
|
2020-08-26 |
2021-01-20 |
| Z2F30CF362 |
Saldo imponibile fatt. 66/PA del 1/6/21 ordine 21/2021 MOdem, webcam, ssd, cavi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01078040910 SPENA COMPUTER SRL |
1459.20 |
1459.20 |
- 01078040910 SPENA COMPUTER SRL
|
2021-04-01 |
2021-06-10 |
| Z3331BBB1C |
Imponibile fatt.002232FE del30/04/2021 cartuccia inchiostro - P. S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08573761007 FINBUC SRL |
7.25 |
7.25 |
|
2021-03-13 |
2021-05-21 |
| Z342EC7283 |
Saldo "STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA" - Bimed - P. Urbani
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03801090659 Biennale delle Arti delle Scienze del Mediterraneo |
168.00 |
168.00 |
- 03801090659 Biennale delle Arti delle Scienze del Mediterraneo
|
2021-01-30 |
|
| Z34324EF72 |
Saldo imponibile ordine 38/21 FATT. 89/C del 2/08/21 lampade videoproiettori P. Urbani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
95.00 |
95.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2021-06-30 |
2021-08-11 |
| Z372FEE738 |
IMPONIBILE FATT. 43PA DEL 23/02/2021 ORDINE 97/2020 MEPA 5944749 - MONITOR INTERATTIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01422170439 SISTEMA 3 SRL |
1490.00 |
1490.00 |
- 01422170439 SISTEMA 3 SRL
|
2020-12-22 |
|
| Z373330475 |
Saldofatt. 20214E00187 del 5/10/21 ordine 59 del 28/9/21 Due Abbonamenti a "Bambini" a.s. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02578750347 BAMBINI s.r.l. |
118.00 |
118.00 |
- 02578750347 BAMBINI s.r.l.
|
2021-09-28 |
2021-10-14 |
| Z3733ECA6B |
Saldo imponibile fatt. 243/I del 30/11 Ord. 80 Trattativa diretta 1916956 materiale di igiene e pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00380590430 CIBIEMME s.r.l. |
1561.75 |
1561.75 |
- 00380590430 CIBIEMME s.r.l.
|
2021-11-22 |
2021-12-04 |
| Z3931898BE |
VISITA MUSEO EGIZIO ON LINE CL. 4° Prim. Q.re Le Grazie del 12/05/2021- biglietti ingresso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04560130017 REAR Soc. Coop.- Museo egizio- |
160.00 |
160.00 |
- 04560130017 REAR Soc. Coop.- Museo egizio-
|
2021-04-30 |
2021-05-20 |
| Z3B32C0C1A |
Convenzione n.87 per la realizzazione del progetto Judo: educare attraverso lo sport - Patti di Comunità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01209340437 ASD KODOKAN JUDO RECANATI |
6000.00 |
0.00 |
- 01209340437 ASD KODOKAN JUDO RECANATI
|
2021-08-11 |
|
| Z3C33659D5 |
Salldo imponibile fatt. AB-FT-210004475 del 25/10/21 ordine 70/21 Abbonamento Focus junior digitale P. S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
24.90 |
24.90 |
- 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
|
2021-10-11 |
2021-10-27 |
| Z423354BDC |
Saldo imponibile fatt. 91/A del 7/10/21 ord. 66/2021 ordine MEPA
6383066 del 6/10 Tablet 4G Mediacom 10 eclipse COD. MEPA ABX-MEDIYO104G
per lettore Green Pass |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07644780723 ABINTRAX S.r.l. |
258.00 |
258.00 |
- 07644780723 ABINTRAX S.r.l.
|
2021-10-06 |
2021-10-25 |
| Z4830B15C5 |
Liquidzione netto FATT PA_2/2021 del 2/8/21 Progetto "Musica Maestro" P. Le Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93099820420 NIE WIEM ASP |
1560.00 |
1560.00 |
|
2021-06-17 |
2021-08-13 |
| Z4A2FD312B |
IMPON FATT.FPA16/20 del 28/12/2020 CONTR. 231/2 DEL 17/9/2019
COMPENSO ESPERTO ANIMATORE PROGETTO CINEMANIMA-A1 “CinemaScuola LAB” -
Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT
D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRNMHL58H29D599C BERNARDI MICHELE |
4918.03 |
4918.03 |
- BRNMHL58H29D599C BERNARDI MICHELE
|
2020-12-11 |
|
| Z4E32CF89D |
Saldo fatt. FPA 2/21 del 20/11/21 Prog. "Il mio futuro presente" Piano scuola E-state con noi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BSTLNZ80B11C615J INEXT di BASTIANELLI LORENZO |
1180.33 |
1180.33 |
- BSTLNZ80B11C615J INEXT di BASTIANELLI LORENZO
|
2021-10-21 |
2021-11-24 |
| Z4F30AE4AC |
Saldo imponibile fatt. 1/21 del 24/06/21 Prog. Scacco Matto I. Via Camerano - ASD Circolo Scacchi Recanati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93083220439 CIRCOLO SCACCHI RECANATI |
468.00 |
468.00 |
- 93083220439 CIRCOLO SCACCHI RECANATI
|
2021-06-28 |
|
| Z55340D540 |
saldo imponibile fatt. 1/PA del 30/11/21 ord. 93 del 24/11/21 una
Lavatrice HYUNDAI 7 KG 1000 GIRI MOD. LBHN107F2A per I. Via Camerano
Inv. 828 cat. III |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GSPGPP74H12H211N GASP ELETTRONICS DI GASPARRINI GIUSEPPE |
303.28 |
303.28 |
- GSPGPP74H12H211N GASP ELETTRONICS DI GASPARRINI GIUSEPPE
|
2021-11-24 |
2021-12-03 |
| Z5830C1DE8 |
Saldo imponibile fatt. 0000801963 del 28/2/21 abbonamento Corriere della sera (1 abb a TUTTO + 60 abb. a NAVIGA + ) On line |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12086540155 RCS MediaGroup S.p.A. |
288.46 |
288.46 |
- 12086540155 RCS MediaGroup S.p.A.
|
2021-02-23 |
2021-03-11 |
| Z5B34111B2 |
Saldo fatt. 25552 del 29/11 Ord. 94 Libri in lingua per la scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00389280421 ELI EDIZIONI SRL |
80.09 |
80.09 |
- 00389280421 ELI EDIZIONI SRL
|
2021-11-24 |
2021-12-07 |
| Z5D338007C |
Saldo imponibile FATT.21VPA00019 DEL 30/11 Ord. 72 del 28/10/21
Tratativa diretta 1887938 Semimaschere e filtri per il perossido
d'idrogeno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02793701208 COLKIM SRL |
2424.50 |
2424.50 |
|
2021-10-28 |
2021-12-15 |
| Z6433075DE |
Saldo imponibile Fatt 1109 del 19/11/2021 Ordine 50 del 14/09/21
Asciugamani elettrici i risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 del
decreto-legge 22/03/2021 n. 41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00293970257 Fiabane Alessandro snc |
1997.80 |
1997.80 |
- 00293970257 Fiabane Alessandro snc
|
2021-09-14 |
2021-11-25 |
| Z652FEE7DA |
Imponibile ordine 99 - Mepa 5953832- dispositivi - Decreto Ristori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03522310279 TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI |
1558.00 |
1558.00 |
- 03522310279 TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI
|
2020-12-29 |
2021-02-03 |
| Z67335452A |
Saldo imponibile ord. 64/2021 del 06/10/21 fatt. 110/C del 7/10/21 Alimentatore asus per Notebook 65W P. S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
35.00 |
35.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2021-10-06 |
2021-10-11 |
| Z6E308109E |
NETTO CONTR. N. 255 DEL 11/02/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2020/21
PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021- SALDO (N.65 ORE) ATTIVITÀ PSICOLOGICA DI
SPORTELLO PER SUPPORTO PSICOLOGICO DI TRAUMI E DISAGI DERIVANTI
EMERGENZA COVID19- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MNILNE66D59H501D MINI ELENA |
2593.77 |
2593.77 |
- MNILNE66D59H501D MINI ELENA
|
2021-07-19 |
2021-12-20 |
| Z6E30C0F3F |
Saldo Fatt.000186/21 del 6/3 Ordine 13 abbonamento biennale "Nuovo Gulliver News" a.s. 20/21 e 21/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL |
110.00 |
110.00 |
- 01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL
|
2021-02-23 |
2021-03-08 |
| Z6E33206A2 |
Saldo imp. fatt. n. 70/01 del 18/10/2021 - Museo del Balì 18 ott.- S. Marino - P. San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP Soc Automobilistica Potentina |
780.91 |
780.91 |
- 00118790435 SAP Soc Automobilistica Potentina
|
2021-10-20 |
2021-11-25 |
| Z7030AEB9B |
Saldo Fatt. n.1PA del 30/03/2021 spettacolo on line "La bottega
delle ombre" e incontri con le classi Prog. Lettura a.s. 2020/21- Esente
IVA ex art. 10 c1,n.20 DPR 633/72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12476501007 ASS. OMBRE BIANCHE TEATRO |
600.00 |
600.00 |
- 12476501007 ASS. OMBRE BIANCHE TEATRO
|
2021-02-18 |
2021-04-27 |
| Z72340C0A2 |
Saldo imponibile fatt. 380/E del 14/12 Ord. 89 Tonner I. Montefiore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01082080431 SARAMIX SNC DI Lucernoni Mauro & C. |
325.76 |
325.76 |
- 01082080431 SARAMIX SNC DI Lucernoni Mauro & C.
|
2021-11-23 |
2021-12-20 |
| Z753330480 |
Saldo ordine 55 del 27/9/21 fatt.0/2595 del 27/08/2021 Abbonamento on line e cartaceo rivista DIDA a.s. 2021/22 - P. Le Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON |
56.00 |
56.00 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON
|
2021-09-27 |
2021-10-20 |
| Z7D3234116 |
Saldo fatt.2021002265 del 26/11/2021 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. ALUNNI A.S. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. |
3049.35 |
3049.35 |
- 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.R.L.
|
2021-10-13 |
2021-11-30 |
| Z7F30BF379 |
saldo Abbonamento amministrare e dirigere la scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO Srl |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO Srl
|
2021-02-23 |
2021-03-03 |
| Z81324D428 |
Saldo imponibile Ord. 37 - Mepa 6526739 Software NUVOLA area alunni e amministrazione digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT SPA |
1200.00 |
0.00 |
|
2021-12-09 |
|
| Z82307AF0F |
Saldo imponibile Fatt. n. 141/A del 12/04/2021 batteria ed elettrodi defibrillatori scuola secondaria S. Vito e Primaria Urbani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03779690365 LOW COST SERVICE S.R.L. |
588.01 |
588.01 |
- 03779690365 LOW COST SERVICE S.R.L.
|
2021-02-03 |
2021-09-09 |
| Z872F360FB |
Saldo imponibile FATT. 191/PA del 23/12/2020 ordine 96/2020 cata fotocopie A4 e A3 per la segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01670290434 ITALCARTA S.P.A. |
1656.70 |
1656.70 |
- 01670290434 ITALCARTA S.P.A.
|
2020-12-09 |
2021-01-18 |
| Z8731C94DD |
Tout virtuale Antica Roma cl. V P. Le Grazie - "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89,
della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e
dalla legge n. 145/2018"
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LCCMHL92M05G687V Michele Luccioletti - Wedu - Tour virtuali |
180.00 |
180.00 |
- LCCMHL92M05G687V Michele Luccioletti - Wedu - Tour virtuali
|
2021-05-19 |
2021-05-25 |
| Z882FD0612 |
FATT. 0003/2020 17/12/202-(Iva esente art.1c.58 L190) CONTR. 254
DEL 21/9/2020 ESPERTO LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO PROGETTO CINEMANIMA-A1
“CinemaScuola LAB” - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le
scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GTNCLD76P29E783S GAETANI CLAUDIO |
2224.40 |
2224.40 |
- GTNCLD76P29E783S GAETANI CLAUDIO
|
2020-12-11 |
2021-01-08 |
| Z88334A470 |
sALDO nOrd. 65 Fat. 4/FE del 13/12 Corso BLSD-A con certif. regione Marche + Cert. Anti Covid DLGS 08/2020 per 9 dipendenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGCMDA72A15G141D Studio Business di Amedeo Giacomo - Medical Assist |
450.00 |
450.00 |
- DGCMDA72A15G141D Studio Business di Amedeo Giacomo - Medical Assist
|
2021-10-06 |
2021-12-14 |
| Z89312CF3F |
Imp.fattura n. 1377 del 29/03/2021- configurazione stampante segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
50.00 |
50.00 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2021-04-27 |
2021-04-27 |
| Z962FCC14A |
FATT.N. 14 del 11/12/2020 CONTR. 256 DEL 10/12/2020 COMPENSO
ESPERTO REGISTA CINEMATOGRAFICO PROGETTO CINEMANIMA-A1 “CinemaScuola
LAB” - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole-Avviso
AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCGPP53L02A462B PICCIONI GIUSEPPE |
1500.00 |
1500.00 |
- PCCGPP53L02A462B PICCIONI GIUSEPPE
|
2020-12-11 |
2021-01-07 |
| Z963356F3F |
Saldo imponibile fatt. 1262 del 9/11/21 ord. 67/2021 trattativa
MEPA 1860471 del 7/10 Macchina genera vapore mod. Emilio RA - risorse
art. 31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S. |
1151.00 |
1151.00 |
- 00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.
|
2021-10-07 |
2021-11-25 |
| Z9F2EDB774 |
IMPONIBILE FATT.N. FE 003255 E FATT. FE 000534 ORDINE 66/2020 MATERIALE PROGETTO CINEMANIMA AVVISO AOODPIT D.D.1215 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00967270430 EUROUFFICIO di Marabini M.& C. snc |
265.77 |
265.77 |
- 00967270430 EUROUFFICIO di Marabini M.& C. snc
|
2020-10-24 |
2021-01-07 |
| Z9F302498D |
Saldo imponibile ordine 7/2021 Mepa n. 6001526 - Armadio custodia e mouse Mepa n. 6001526 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01078040910 SPENA COMPUTER SRL |
1048.00 |
1048.00 |
- 01078040910 SPENA COMPUTER SRL
|
2021-02-02 |
2021-05-11 |
| Z9F339BEBD |
Saldo imponibile FATT. 791 DEL 5/11 ordine 73 del 28/10/2021 Mepa 6432246 - Mascherine Monouso FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08050520967 Bluebag Italia Srl |
700.00 |
700.00 |
- 08050520967 Bluebag Italia Srl
|
2021-10-28 |
2021-11-09 |
| ZA1301B028 |
Imponibile fatt. 44PA del 23/02/2021 ordine 2/2021 Mepa 5963663
-MONITOR TOUCH ACTIVEPANEL 65" AP7-U65-EU - SerialeValore:
65W26-KBHBEN0810129 - KBHBEN0810127 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01422170439 SISTEMA 3 SRL |
4470.00 |
4470.00 |
- 01422170439 SISTEMA 3 SRL
|
2021-01-07 |
2021-07-27 |
| ZA831C6FAD |
Imponibile ordine 28/2021 fatt. 3/114 del 22/06/21 microscopi e varie (premio Atoo3) Primaria Urbani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01128540687 MPIM srl |
907.60 |
907.60 |
|
2021-05-20 |
2021-06-25 |
| ZA9321200A |
Saldo imponibile ord. 35/2021 Materiale fcile consumo "Scuola estate" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI |
1986.01 |
1986.01 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI
|
2021-06-14 |
2021-08-10 |
| ZAE303DF96 |
Saldo fattura n. 04A del 20/07/2021 relativa prestazione professionale RSPP a.s. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRNNZR73D17L191N TIRANTI NAZZARENO |
2500.00 |
2500.00 |
- TRNNZR73D17L191N TIRANTI NAZZARENO
|
2021-07-30 |
2021-08-03 |
| ZAF30C20C4 |
Saldo imponibile fatt. 001166 del 5/3/21 ord. 17/2021 abbonamento Ill fatto quotidiano digitale - Secondaria S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10460121006 Società Editoriale il Fatto S.p.A. |
173.07 |
173.07 |
- 10460121006 Società Editoriale il Fatto S.p.A.
|
2021-02-23 |
2021-03-22 |
| ZAF3330D45 |
Saldo imponibile FATT. 3458/'PA del 13/10/21 ordine 60 del 29/9/21 Sftw di integrazione registro elettronico Nuvola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT SPA |
350.00 |
350.00 |
|
2021-09-29 |
2021-10-26 |
| ZB0330B388 |
Saldo imponibile Fatt.30 Settembre 2021 n. 919 Ordine 51 del
16/09/21 Scope elettriche risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 del
decreto-legge 22/03/2021 n. 41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04801860281 Percom Group snc |
2459.00 |
2459.00 |
- 04801860281 Percom Group snc
|
2021-09-16 |
2021-10-14 |
| ZB733304A4 |
Saldo ordine 58 del 28/9/21 FT.EFAT/2021/2588 DEL 4/9/21 Abbonamento a Notizie della Scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID SRL EDITRICE |
170.00 |
170.00 |
- 00659430631 TECNODID SRL EDITRICE
|
2021-09-28 |
2021-10-11 |
| ZB830C1868 |
Saldo imponibile fatt. AB-FT-210001514 del 9/3/21 Ord. 14/2021 abbonamento Focus Junior digitale per a.s. 20/21 - P. San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
17.21 |
17.21 |
- 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
|
2021-02-23 |
2021-03-22 |
| ZB832C4553 |
Imponibile fatt. FT003211 del 31/08 trattativa diretta 1803257 del 20/08/21 Ord. 45 - Carta e tonner Sec. S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01279740136 GRASSI UFFICIO SAS di Griorgio Grassi & C: |
743.82 |
743.82 |
- 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS di Griorgio Grassi & C:
|
2021-08-24 |
2021-09-29 |
| ZBB309C70D |
Imponibile fatt. V3-4752 del 23/2/21 ordine 9/2021 metallofoni prog. Musica Maestro P. San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl |
353.00 |
353.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl
|
2021-02-11 |
2021-07-05 |
| ZBC31FDABE |
Saldo imponibile ord. 30/2021 Arredi Prog. Giochiamo Attivamentem e mat. fac. cons. - I. Montefiore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl |
2869.77 |
2869.77 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl
|
2021-06-04 |
2021-11-09 |
| ZBC344EEA9 |
Saldo imponibile fatt. 156/C del 15/12 Ord. 97 - oda Mepa 6528313
Pacchetto AXIOS SILVER, sidi COntabilità, Sidi Personale, AVcp |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
955.00 |
955.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2021-12-10 |
2021-12-18 |
| ZBF301CECB |
Imponibile fatt.21PAS0000558 del 31/01/2021 ordine 3/2021 Rinnovo
dominio, database My SQL e Backup My SQL Rinnovo vs. ordine n.
MO13295613 e MO13295589 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.p.a. |
39.99 |
39.99 |
|
2021-01-08 |
2021-02-19 |
| ZC732CFAD5 |
Saldo fatt. 32 del 30/09/2021 Progetto "Abbiamo tutti il pollice verde, andiamo nell'orto junior": Piano Estate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00947250437 COOPERATIVA SOCIALE "TERRA E VITA" |
2400.00 |
2400.00 |
- 00947250437 COOPERATIVA SOCIALE "TERRA E VITA"
|
2021-10-20 |
|
| ZC82D84EE6 |
Saldo imponibile fatt. 9 dell'8/01/2021 costo copie plessi a.s. 20/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
2569.57 |
2569.57 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2021-01-19 |
2021-06-28 |
| ZCC31FCE63 |
Saldo imponibile ordine 29/2021 Cubo multifunzione in legno con
dadi e ulloni per creare molteplici attività didattica innnovativa
Prog. Giochiamo Attivamente I. Montefiore - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00360710511 Spazio Arredo s.r.l. |
530.50 |
530.50 |
- 00360710511 Spazio Arredo s.r.l.
|
2021-02-27 |
2021-07-30 |
| ZD032D1F93 |
Saldo imponibile fatt. 4781 del 17 dic. Contratto 281/21 Prot. 5997 Copie fotocopiatrici ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
1173.75 |
1173.75 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2021-11-10 |
2021-12-20 |
| ZD1321C1D0 |
Saldo imponibile ord. Prot. 4599 del 17/06/21 FATT Manutenzione condizionatori Uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01450410434 TERMOTEC GM di Graziano Morresi |
200.00 |
200.00 |
- 01450410434 TERMOTEC GM di Graziano Morresi
|
2021-06-17 |
2021-07-02 |
| ZD32F360E0 |
Imponibile ordine 75/2020 materiale didattico e di consumo Infanzia Via Camerano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI |
10.99 |
10.99 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI
|
2021-01-29 |
|
| ZD52D84F76 |
Saldo imponibile fatt. 10 dell'8/1/2021 costo copie uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
713.66 |
713.66 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2021-01-19 |
2021-09-20 |
| ZDD2FEE8D2 |
Imponibile ordine 98 - Mepa 5944879 - Notebook - Decreto Ristori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01121130197 C2 SRL |
3174.00 |
3174.00 |
|
2020-12-22 |
2021-01-18 |
| ZDF33D736F |
SALDO IMPONIBILE ORD. 76 - T.D. SU MEPA Cassa Attiva 6" Con
Microfono Bluetooth E Alimentazione A Batteria 100w MEPA - PIANO ESTATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET SRL |
387.30 |
0.00 |
- 02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET SRL
|
2021-11-10 |
|
| ZE0317CDB2 |
Imponibile fatt. 105/I del 31/05 ORDINE N. 23 DEL 24/4/2021- BOBINE CARTA PER PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00380590430 CIBIEMME s.r.l. |
145.00 |
145.00 |
- 00380590430 CIBIEMME s.r.l.
|
2021-04-26 |
2021-06-09 |
| ZE1313986E |
Saldo imponibile ord. 22/2021 defibrillatore semiautomatico RADIAN QBIO HR-501 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03779690365 LOW COST SERVICE S.R.L. |
819.67 |
819.67 |
- 03779690365 LOW COST SERVICE S.R.L.
|
2021-04-02 |
2021-06-08 |
| ZE131B8BE2 |
Imponibile fatt. 113/I del 31/05 ordine 25/2021 Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00380590430 CIBIEMME s.r.l. |
1927.80 |
1927.80 |
- 00380590430 CIBIEMME s.r.l.
|
2021-05-13 |
2021-07-29 |
| ZE933EB6BE |
Saldo imponibile fat. V3-28765 del 23/11/21 Ord. 83 Trattativa diretta n. 1912518 Sec. San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl |
1193.33 |
1028.04 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl
|
2021-11-22 |
|
| ZEA2F61953 |
IMPONIBILE FATT.n. 1085/E del 23//12/2020 ordine 87 - RDO 2699721 - ROTOLONI CARTA E PORTAROTOLONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03178310755 BLU MAPUL S.R.L. |
676.40 |
676.40 |
- 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.
|
2020-12-03 |
2021-01-08 |
| ZEF2A1F8B7 |
Pagamento bolli e spese 2019 + ritenute alla fonte anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01176450433 BCC RECANATI E COLMURANO - Istituto Cassiere |
1035.50 |
1035.50 |
- 01176450433 BCC RECANATI E COLMURANO - Istituto Cassiere
|
2021-01-19 |
2021-01-20 |
| ZEF32F6D59 |
Saldo imponibileFatt. 236 PA del 20/09/21 ordine 48 Mepa 6334048 del 10/09/21 Segnaletica verticale di sicurezza per i plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01156590422 DELTA SEGNALETICA |
525.00 |
525.00 |
- 01156590422 DELTA SEGNALETICA
|
2021-09-10 |
2021-09-25 |
| ZF0307766D |
saldo imponibile fatt. n. 177 del 11/2/21 ordine 4/2021 mascherine ffp2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02215460441 MODA T.E.C. di Di Chiara Simone & C. sas |
857.14 |
857.14 |
- 02215460441 MODA T.E.C. di Di Chiara Simone & C. sas
|
2021-01-22 |
2021-03-08 |
| ZF03330451 |
Saldo fatt. del 8 Ottobre 2021 n. 000602/21 ord. 53 del 25/09/2021 Abbonamenti Progetto 3,6 (I. Le Grazie e I. S. Vito) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL |
90.00 |
90.00 |
- 01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL
|
2021-09-25 |
2021-10-14 |
| ZF131EF5DF |
Saldo imponibile fatt. 665 del 07 Giugno 2021 intervento di
riparaizione su macchine lava pavimenti I. Camerano, P. Urbani e P. L.
Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S. |
302.00 |
302.00 |
- 00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.
|
2021-06-10 |
2021-06-11 |
| ZF13330496 |
Saldo fatt.AB-FT-210004476 del 25/10/21 Ordine 57 del 28/9/21 2
Abbonamento cartaceoe digitale quotidiano Internazionale a.s. 2021/22
- Secondaria S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
95.00 |
95.00 |
- 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
|
2021-09-28 |
2021-10-27 |
| ZF332E29E4 |
Saldo fatt. E027-7 del 12/11/21 attività di formazione/consulenza Educazione emotiva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00177050432 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA |
502.00 |
502.00 |
- 00177050432 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA
|
2021-09-03 |
2021-11-24 |
| ZF630C1B64 |
Saldo Abbonamenti riviste in lingue C'est facile e Let's Start |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00389280421 ELI EDIZIONI SRL |
41.80 |
41.80 |
- 00389280421 ELI EDIZIONI SRL
|
2021-02-23 |
2021-03-03 |
| ZFA33EB66C |
Saldo imponibile fatt. pa/233 del 10/12 Ord. 81/2021 cancelleria per gli uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI |
1068.68 |
1068.68 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI
|
2021-11-25 |
2021-12-14 |